Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAL DE COPA E COZINHA: GARRAFA TERMICA), CONF PR 90010/2024 158155, OFICIO 011/2026-DIAD/CM, DESPACHO 048/2026-DG/CM…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.427.090/0001-83) para: emissao empenho ref aquisicao material consumo ao ifrn/cm (material de copa e cozinha: garrafa termica), conf pr 90010/2024 158155, oficio 011/2026-diad/cm, despacho 048/2026-dg/cm e processo 23516.000217.2026-52. Valor global contratado: R$ 588,00. Vigência de 13/02/2026 a 13/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.427.090/0001-83
- Processooficial
- 23516.000217.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 588,00
- Valor globaloficial
- R$ 588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ROSCA | 16 | R$ 36,75 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 588,00
Faturas
- 171 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000217.2026-52
valor global após o termo: R$ 588,00 · vigência até 13/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833382
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.