Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6ª…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: atender despesa com a contratação de pessoa jurídica para aquisição de filtros de linha para atender as necessidades da superintendência regional da receita federal do brasil na 6ª região fiscal (srrf06) e unidades juris…. Valor global contratado: R$ 3.116,38. Vigência de 12/03/2026 a 22/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 13031.078954/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.116,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.116,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 22/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, corrente máxima: 25, quantidade saída: 5 tomadas tripolares polarizadas, características adicionais: proteção de sobretensão até 60 joules (10/1000µs), comp… | 149 | R$ 20,92 | R$ 3.116,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.116,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.116,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.116,38
Faturas
- 1..915 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000219 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2026
Empenho 2026NE000219 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.078954/2026-50
valor global após o termo: R$ 3.116,38 · vigência até 22/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.