Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B235 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2026.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: aquisição de insumos para impressora multifuncional xerox b235 para atendimento das necessidades do dsei yanomami. ata de registro de preços nº 7/2026.. Valor global contratado: R$ 24.387,52. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 25064.000203/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.387,52
- Valor globaloficial
- R$ 24.387,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCartucho Toner Impressora / Copiadora Xerox - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: 006r04395-no-i | 68 | R$ 358,64 | R$ 24.387,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.387,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.387,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.387,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.387,52
Faturas
- 18900 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.387,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000203/2025-49
valor global após o termo: R$ 24.387,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.