Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE XB 12AL BATERIA VRLA 12 V PARA SISTEMAS DE ALARME IDEAL PARA CENTRAIS DE ALARME TENSÃO: 12 VDC CAPACIDADE: 6,0 AH (C20) INTELBRAS
DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 47.946.717 ESTER DE OLIVEIRA (CNPJ 47.946.717/0001-94) para: aquisição de 1 unidade de xb 12al bateria vrla 12 v para sistemas de alarme ideal para centrais de alarme tensão: 12 vdc capacidade: 6,0 ah (c20) intelbras. Valor global contratado: R$ 107,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL 152370
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 47.946.717 ESTER DE OLIVEIRACNPJ 47.946.717/0001-94
- Processooficial
- 23072.257146/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00381/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,00
- Valor globaloficial
- R$ 107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACUMULADOR ELÉTRICOAcumulador Elétrico - sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 100 | 1 | R$ 107,00 | R$ 107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 107,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,00 · a liquidar R$ 107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257146/2025-43
valor global após o termo: R$ 107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.