Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DESTE IFRN, CONF. PROC. 23425.001770.2025-41
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: empenho para custeio de aquisição de materiais para o programa de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho deste ifrn, conf. proc. 23425.001770.2025-41. Valor global contratado: R$ 4.070,40. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23425.001770.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.070,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.070,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPISO SINTÉTICO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 50 X 50 CM, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, DRENANTE (PERMEÁVEL) ALTA ABSORÇÂ O , COR PRETO, APRESENTAÇÃO PLACA | 128 | R$ 31,80 | R$ 4.070,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.070,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.070,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.070,40 · a liquidar R$ 4.070,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.070,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001770.2025-41
valor global após o termo: R$ 4.070,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833447
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.