Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 08 (OITO) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO DSEI VILHENA, CONFORME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 24.864.422/0001-73) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de equipamentos odontológicos, destinada a atender às necessidades das 08 (oito) equipes de saúde bucal do dsei vilhena, conforme pregão eletrônico 90027/2025.. Valor global contratado: R$ 978,04. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 24.864.422/0001-73
- Processooficial
- 25062.001059/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,04
- Valor globaloficial
- R$ 978,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO TIPO RECARREGÁVEL, VOLTAGEM BI-VOLT,TIPO LÂMPADA LED, CAPACIDADE FOCAL 1300 MA/LEDS E ÁREA FOCAL DE 25 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS À PROVA D'ÁGUA/PRESILHAS AJ… | 14 | R$ 69,86 | R$ 978,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 978,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,04
Faturas
- 000.004.007 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001059/2025-88
valor global após o termo: R$ 978,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.