Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 30 PROTETOR AURICULAR MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-,…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: registro de apropriação de valor para aquisição de 30 protetor auricular material: plástico rígido, características adicionais: 2 conchas em formato oval, arco com 300 mm de com-, material interno: espuma, espessura: 10m…. Valor global contratado: R$ 712,50. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23281.005382/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,50
- Valor globaloficial
- R$ 712,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-, MATERIAL INTERNO ESPUMA, ESPESSURA 10 MM | 30 | R$ 23,75 | R$ 712,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,50
- A liquidarcalculado
- R$ 712,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,50 · a liquidar R$ 712,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005382/2024-30
valor global após o termo: R$ 712,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.