Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 04 FRESA TOPO MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE: 4UN, APLICAÇÃO: FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA: 8MM, DIÂMETRO HASTE: 8MM. RECURSO…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: registro de apropriação valor para aquisição de 04 fresa topo material: aço rápido, quantidade corte: 4un, aplicação: fresamento, diâmetro fresa: 8mm, diâmetro haste: 8mm. recurso da emenda 5 nº 202571060005, n.transf-1a…. Valor global contratado: R$ 151,96. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23281.005382/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,96
- Valor globaloficial
- R$ 151,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESA TOPOFRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 4 UN, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 8 MM, DIÂMETRO HASTE 8 MM | 4 | R$ 37,99 | R$ 151,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,96
- A liquidarcalculado
- R$ 151,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,96 · a liquidar R$ 151,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7674 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005382/2024-30
valor global após o termo: R$ 151,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.