Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - REF. AO PREGAO SRP 07/2025 - Nº DA LICITAÇÃO 90007/2025 - MERCADINHO KAMILA.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: aquisicao de generos alimenticios - ref. ao pregao srp 07/2025 - nº da licitação 90007/2025 - mercadinho kamila.. Valor global contratado: R$ 4.883,20. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.000579/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.883,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.883,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 5,29 | R$ 1.058,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 524 | R$ 7,30 | R$ 3.825,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.883,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.883,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.883,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.883,20
Faturas
- 6991 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.883,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000579/2025-04
valor global após o termo: R$ 4.883,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833481
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.