Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAGUATINS (ALIMENTAÇÃO DE ESTUDANTES. PREGÃO 90010/2025 SRP, PROC. 23233.023527/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.638.290/0001-57) para: empenho de despesa com aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do campus araguatins (alimentação de estudantes. pregão 90010/2025 srp, proc. 23233.023527/2025-31, conforme solicitação (3043104).. Valor global contratado: R$ 1.152,90. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDACNPJ 10.638.290/0001-57
- Processooficial
- 23233.023527/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.152,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 7,5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, ESPECIFICAÇÃO CARBURETO SILÍCIO | 5 | R$ 7,90 | R$ 39,50 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 100 MM | 20 | R$ 8,07 | R$ 161,40 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 150 | R$ 4,48 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.152,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.152,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.152,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.152,90
Faturas
- 5043 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,90
- 5029 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.152,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833508
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.