Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES ORTOPÉDICAS NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO PRÉ PROTETIZAÇÃO E O TREINAMENTO PÓS PROTETIZAÇÃO, DESTINADO AOS BENEF…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA REABILITAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 07.786.606/0001-43) para: contratação de serviço de concessão de próteses e órteses ortopédicas não implantáveis, incluindo a avaliação pré protetização e o treinamento pós protetização, destinado aos beneficiários do programa de reabilitação pro…. Valor global contratado: R$ 29.781,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA REABILITAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 07.786.606/0001-43
- Processooficial
- 35014.161498/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.781,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.781,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHOCONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO - PRÓTESE O RTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL ENDOESQUELÉTICA (MODULAR). COMPONENTES T ITÂNIO. ENCAIXE DE CONTENÇÃO/ APOIO ISQUIÁ… | 1 | R$ 29.781,00 | R$ 29.781,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 29.781,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.781,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE532006 · 02/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.781,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.781,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833576
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.