Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A (CNPJ 66.970.229/0001-67) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada em serviço de tv por assinatura, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 96.854,40. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ 66.970.229/0001-67
- Processooficial
- 60576.000417/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 96.854,40
- Valor globaloficial
- R$ 96.854,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 193.708,80
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISÃO - ASSINATURASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATÉ 80 (OITENTA) PONTOS DE RECEPÇÃO INDIVIDUAL DE TVPOR ASSINATURA, ATIVADOS CONFORME DEMANDA, QUE CONTEMPLEM NO MÍNIMO: CANAIS ABERTOS: GLOBO, SBT, RECORD, REDE TV, CULTURA,… | 80 | R$ 1.210,68 | R$ 96.854,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.169,80
- Liquidadocalculado
- R$ 7.426,18
- Pagocalculado
- R$ 744,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000368 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.169,80 · liquidado R$ 7.426,18 · pago R$ 744,02
Faturas
- 0400564703200 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.170,20
- 040/056470320-2 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.873,20
- 040/056470320-1 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.269,20
- 040056470320 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.121,21
- 040/056470320 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00019/2026 · 13/05/2026
INCLUIR O SEGUINTE TÓPICO NO TERMO DE REFERÊNCIA: REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 96.854,40 · vigência até 30/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833597
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.