Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DE BOLA DE FUTSAL E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS GUARUS, CONFORME DESPACHO 456/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SILVIER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 30.336.313/0001-86) para: aquisição de emergencial de bola de futsal e outros para atender às demandas da coordenação de esporte e lazer do instituto federal fluminense campus guarus, conforme despacho 456/2025 - dpaccg/dgccguar/ifflu, de 15 de d…. Valor global contratado: R$ 3.598,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SILVIER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 30.336.313/0001-86
- Processooficial
- 23319.001482.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.598,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.598,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBola Futsal - circunferência: 61 a 64, material: pu, peso cheia: 410 a 440 | 20 | R$ 179,92 | R$ 3.598,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.598,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.598,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.598,40 · a liquidar R$ 3.598,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9368 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.598,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001482.2025-01
valor global após o termo: R$ 3.598,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833669
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.