Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOFÁS DE DOIS E TRÊS LUGARES, VISANDO O ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 135/2025 - DA…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou D' CASA UTILIDADES LTDA (CNPJ 49.782.692/0001-66) para: emissão de empenho para aquisição de sofás de dois e três lugares, visando o atendimento de diversos setores do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 135/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90017/202…. Valor global contratado: R$ 14.097,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- D' CASA UTILIDADES LTDACNPJ 49.782.692/0001-66
- Processooficial
- 23171.002169.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.097,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.097,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, REVESTIMENTO CORINO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFFORME MODELO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 140 CM, PROFUNDIDADE 77 CM, ALTURA 8… | 3 | R$ 999,00 | R$ 2.997,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGU… | 6 | R$ 1.850,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.097,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.097,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.097,00 · a liquidar R$ 14.097,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.097,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.002169.2025-02
valor global após o termo: R$ 14.097,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833677
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.