Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO SOLICITANTE ANDRE - CONTATO ALESSANDRA - FONE (11) 2400-3330 - (11) 94920-7996 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TORRAO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 51.976.343/0001-27) para: aquisicao de materiais para refrigeracao e climatizacao solicitante andre - contato alessandra - fone (11) 2400-3330 - (11) 94920-7996 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 11.840,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TORRAO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 51.976.343/0001-27
- Processooficial
- 23072.203120/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8 POL | 100 | R$ 44,70 | R$ 4.470,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/8 POL | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO RECOZIDO, PROCESSO JUNÇÃO SOLDAGEM, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO , DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL | 100 | R$ 32,70 | R$ 3.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.840,00
Faturas
- NF 241/2026 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203120/2026-66
valor global após o termo: R$ 11.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.