Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL, CLORETO SÓDIO E GLICOSE - PROCESSO 25384.001023/2025-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: para atender a aquisição de agua para injeção estéril, cloreto sódio e glicose - processo 25384.001023/2025-61. Valor global contratado: R$ 23.744,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 25384.001023/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 200 | R$ 2,70 | R$ 540,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 3.000 | R$ 4,19 | R$ 12.570,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 2.600 | R$ 4,09 | R$ 10.634,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 23.744,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.744,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 521,63
- Pagocalculado
- R$ 522,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000404 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 23.744,00 · a liquidar −R$ 23.744,00 · liquidado −R$ 521,63 · pago R$ 522,37
Faturas
- 1063271 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000404 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001023/2025-61
valor global após o termo: R$ 23.744,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833758
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.