Contrato federal · Empenho 2026NE000447 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO - PROCESSO 25384.001171/2025-86
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 06.274.095/0004-60) para: para atender a aquisição de luva de látex para procedimento - processo 25384.001171/2025-86. Valor global contratado: R$ 55.410,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 06.274.095/0004-60
- Processooficial
- 25384.001171/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL PLÁSTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR TRANSPARENTE, TAMANHO TAMANHO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO… | 3.000 | R$ 18,47 | R$ 55.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 55.410,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 55.410,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.240,52
- Pagocalculado
- R$ 3.241,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000447 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 55.410,00 · a liquidar −R$ 55.410,00 · liquidado −R$ 3.240,52 · pago R$ 3.241,48
Faturas
- 6647 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000447 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001171/2025-86
valor global após o termo: R$ 55.410,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833786
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.