Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO NO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO: 23243.006345/2025-86.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 24.584.199/0001-00) para: empenho para aquisição de materiais de expediente serão utilizados nas atividades administrativas e de ensino no campus guajará-mirim. processo: 23243.006345/2025-86.. Valor global contratado: R$ 2.883,20. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDACNPJ 24.584.199/0001-00
- Processooficial
- 23243.006345/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.883,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.883,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 136 | R$ 21,20 | R$ 2.883,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.883,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.883,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.883,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.883,20
Faturas
- 1840 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.883,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006345/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.883,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.