Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES DO CAMPUS ABAETETUBA, CFE. PROC. 23051.023194/2025-35
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: registro da despesa com aquisição de material pedagógico para distribuição aos discentes do campus abaetetuba, cfe. proc. 23051.023194/2025-35. Valor global contratado: R$ 30.446,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23051.023194/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.300 | R$ 14,76 | R$ 19.188,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 2.600 | R$ 4,33 | R$ 11.258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.446,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 10/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.446,00 · a liquidar R$ 30.446,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 - GARRAFAS · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.188,00
- 174 - CANECA · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023194/2025-35
valor global após o termo: R$ 30.446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833796
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.