Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA DISCENTES DO CAMPUS ABAETETUBA, CONFORME PROCESSO 23051.023529/2025-11.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA (CNPJ 04.135.560/0001-04) para: registro da despesa com aquisição de cadernos personalizados para discentes do campus abaetetuba, conforme processo 23051.023529/2025-11.. Valor global contratado: R$ 42.601,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDACNPJ 04.135.560/0001-04
- Processooficial
- 23051.023529/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.601,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.601,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 1.885 | R$ 22,60 | R$ 42.601,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.601,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.601,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 12/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 42.601,00 · a liquidar R$ 42.601,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1039 - CADERNOS · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.601,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023529/2025-11
valor global após o termo: R$ 42.601,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833797
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.