Contrato federal · Empenho 2026NE000252 · Comprasnet Contratos
2026NC092 / 2026NC068. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM / SEALMOX AUX 007/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90010. SIORG 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JOLITEX INFORMATICA LTDA (CNPJ 53.494.312/0001-65) para: 2026nc092 / 2026nc068. mat. expediente - se 16. rc dvadm / sealmox aux 007/2026. proc. origem: 2025pr90010. siorg 320340.. Valor global contratado: R$ 676,50. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JOLITEX INFORMATICA LTDACNPJ 53.494.312/0001-65
- Processooficial
- 2025/00010/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,50
- Valor globaloficial
- R$ 676,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664320, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA MAGENTA | 5 | R$ 33,77 | R$ 168,85 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664120, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA PRETA | 5 | R$ 33,84 | R$ 169,20 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664220, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA CIANO | 5 | R$ 33,83 | R$ 169,15 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664420, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA AMARELA | 5 | R$ 33,86 | R$ 169,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,50
- A liquidarcalculado
- R$ 676,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,50 · a liquidar R$ 676,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000252 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00010/168006
valor global após o termo: R$ 676,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833826
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.