Contrato federal · Empenho 2025NE000967 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE, PREGAO 90021 2025, SOLICITAÇÃO 2486398, DEF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 08.915.352/0001-89) para: para custear despesa com aquisição de materiais permanentes visando atender as demandas da pró-reitoria de assistência estudantil-proae, pregao 90021 2025, solicitação 2486398, defin 2957196, proadm 2957155, proc:23105.0…. Valor global contratado: R$ 3.444,65. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 08.915.352/0001-89
- Processooficial
- 23105.004815/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.444,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.444,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE | 5 | R$ 688,93 | R$ 3.444,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.444,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.444,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000967 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.444,65 · a liquidar R$ 3.444,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1730 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.444,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000967 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004815/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.444,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833864
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.