Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PREGAO 90024 2025 , SOLICTAÇÃO 2957…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: para custear despesa com aquisição de equipamentos e mobiliários em sistema de registro de preços - srp para a universidade federal do amazonas, pregao 90024 2025 , solictação 2957782, defin 2958241, proadm 2958196, proc…. Valor global contratado: R$ 629,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 23105.054996/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,00
- Valor globaloficial
- R$ 629,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V , TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 | 1 | R$ 629,00 | R$ 629,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,00
- A liquidarcalculado
- R$ 629,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 629,00 · a liquidar R$ 629,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054996/2025-67
valor global após o termo: R$ 629,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.