Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, RE. 06/2025 CAE. PREGAO 90033/2024. UASG 158141. P. 23363000127202571

Name: Contrato 2025NE000302 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou JF RAMOS SILVEIRA LTDA (CNPJ 42.846.652/0001-91) para: empenho aquisição generos alimenticios merenda escolar, re. 06/2025 cae. pregao 90033/2024. uasg 158141. p. 23363000127202571. Valor global contratado: R$ 13.974,65. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: JF RAMOS SILVEIRA LTDACNPJ 42.846.652/0001-91
Processooficial: 23363000127202571
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90033/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.974,65
Valor globaloficial: R$ 13.974,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/11/2025
Vigênciaoficial: 13/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR VARIADO	350	R$ 23,20	R$ 8.120,00
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	60	R$ 7,75	R$ 465,00
BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR ÁGUA E GERGELIM, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	251	R$ 8,15	R$ 2.045,65
BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA	400	R$ 4,15	R$ 1.660,00
BISCOITOBISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA	400	R$ 4,21	R$ 1.684,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.974,65
A liquidarcalculado: R$ 13.974,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000302 · 13/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.974,65 · a liquidar R$ 13.974,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

65577082 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.811,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000302 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000127202571
valor global após o termo: R$ 13.974,65 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJF RAMOS SILVEIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 833917
Lido da fonte em: 21/10/2026, 17:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 20:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.