Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS PETROLINA.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: aquisição gêneros alimentícios para atendimento ao campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 13.750,00. Vigência de 18/03/2026 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 23417.100018/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.000 | R$ 13,75 | R$ 13.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.242,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 687,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.011,25 · a liquidar R$ 3.011,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000035 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.918,75 · a liquidar R$ 3.231,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,50
Faturas
- 540 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 687,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833954
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.