Contrato federal · Empenho 2025NE003550 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DEG SEI:23106.110053/2025-11 ATT: TIAGO ARAÚJO COELHO DE SOUZA 2025ND000000 MEMO.366/2025/DEG/SGO PROT:110116{SM3823/2025(5704,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3823/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TREER TECNOLOGY LTDA (CNPJ 41.680.761/0001-19) para: c. custo: deg sei:23106.110053/2025-11 att: tiago araújo coelho de souza 2025nd000000 memo.366/2025/deg/sgo prot:110116{sm3823/2025(5704,00)} material de permanente - pedido:3823/2025 - preg:90203/2024 equipamentos tic -…. Valor global contratado: R$ 5.704,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TREER TECNOLOGY LTDACNPJ 41.680.761/0001-19
- Processooficial
- 23106.110053/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 1 | R$ 5.704,00 | R$ 5.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003550 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.704,00 · a liquidar R$ 5.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 643 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003550 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.110053/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.704,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833964
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.