Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSO PELA PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E EN…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RH ESTAMPARIA TIJUCA LTDA (CNPJ 28.101.375/0001-67) para: colégio pedro ii- campus são cristóvão 2. rua campo de sao cristovao, 177, sao cristovao rio de janeiro/rj. cep: 20921-440. obs. acesso pela portaria do campus sao cristovao 2 e entregar no setor de almoxarifado do campu…. Valor global contratado: R$ 2.990,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RH ESTAMPARIA TIJUCA LTDACNPJ 28.101.375/0001-67
- Processooficial
- 23778.000510/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00245/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - aplicação: uniforme, características adicionais: fechamento com bolsos; bordado com a logo do munic, cor: a definir, material: 100% poliéster, tamanho: p, m, g, gg e xgg, tipo camisa… | 100 | R$ 29,90 | R$ 2.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.990,00
Faturas
- 783 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000510/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833980
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.