Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ELABORAÇÃO DO PMOC DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, AR-CONDICIONADO DA SEDE DA CGU-RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA (CNPJ 24.198.681/0001-02) para: empenho destinado a atender despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva e elaboração do pmoc dos sistemas de climatização, ar-condicionado da sede da cgu-rn.. Valor global contratado: R$ 20.880,00. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDACNPJ 24.198.681/0001-02
- Processooficial
- 10469.000436/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.880,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VARIABLE REFRIGERANT FLOW - VRF… | 1 | R$ 20.880,00 | R$ 20.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5621 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
- 5583/5604 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000436/2025-11
valor global após o termo: R$ 20.880,00 · vigência até 10/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834066
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.