Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96° GL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 023-SEPLJ-DVPCP-2025 DESTINADO A FÁBRICA PRESIDENTE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.784.924/0001-51) para: aquisição de álcool etílico 96° gl, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no termo de referência nº 023-seplj-dvpcp-2025 destinado a fábrica presidente vargas.. Valor global contratado: R$ 1.211.700,00. Vigência de 16/03/2026 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.784.924/0001-51
- Processooficial
- 2025/000071-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.211.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 210.000 | R$ 5,77 | R$ 1.211.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 778.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000838 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778.950,00 · a liquidar R$ 778.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 964 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 86.550,00
- 962 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.550,00
- 951 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.550,00
- 888 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.550,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.