Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (COP REFORMA)
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDA (CNPJ 42.692.703/0001-78) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia (cop reforma). Valor global contratado: R$ 60.094,90. Vigência de 27/02/2026 a 17/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) 160462
- Local da unidadeoficial
- CAÇAPAVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508504
- Fornecedoroficial
- SAHA DISTRIBUIDORA E REFORMAS LTDACNPJ 42.692.703/0001-78
- Processooficial
- 64309.010982/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 60.094,89
- Valor globaloficial
- R$ 60.094,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 240.379,59
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 17/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACLIMATIZADORES AMBIENTE - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCI A | 4.034.323 | R$ 0,01 | R$ 28.240,26 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAELÉTRICA/LÓGICA - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 3.662.783 | R$ 0,01 | R$ 21.976,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALHIDRÁULICA(ÁGUA FRIA, ESGOTO, PLUVIAL, LOUÇAS E METAIS) - CONFORME PLANILHAS E M APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 1.038.186 | R$ 0,01 | R$ 6.229,12 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIAESQUADRIA - CONFORME PLANILHAS EM APÊNDICE AO TERMO DE REFERÊNCIA | 52.126 | R$ 0,07 | R$ 3.648,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.648,82
- A liquidarcalculado
- R$ 3.648,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001010 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.648,82 · a liquidar R$ 3.648,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/05/2026
ACRESCIMO DE TEMPO 60 DIAS ÚTEIS
valor global após o termo: R$ 60.094,90 · vigência até 17/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.