Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.815.475/0001-30) para: aquisição de material de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 102,90. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 52.815.475/0001-30
- Processooficial
- 23511.000696.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,90
- Valor globaloficial
- R$ 102,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 48 MM, ESPESSURA 0,15 MM, COR AMARELA E PRETA, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D… | 10 | R$ 10,29 | R$ 102,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,90
- A liquidarcalculado
- R$ 102,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,90 · a liquidar R$ 102,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.277 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 102,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000696.2025-76
valor global após o termo: R$ 102,90 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834181
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.