Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3187164 NO PROCESSO 23089.043248/2025-02, AQUISIÇÃO DE TRIPTONA, RL 1049/2025, DISPENSA 701/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: autorizacao de empenho no doc 3187164 no processo 23089.043248/2025-02, aquisição de triptona, rl 1049/2025, dispensa 701/2025.. Valor global contratado: R$ 540,50. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23089.043248/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00701/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,50
- Valor globaloficial
- R$ 540,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,Meio De Cultura, - tipo: caldo triptona soja modificado, apresentação: pó | 1 | R$ 540,50 | R$ 540,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,50
Faturas
- 36 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.043248/2025-02
valor global após o termo: R$ 540,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.