Contrato federal · Empenho 2026NE000291 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CCA, PROC. SIPAC: 23402.005658/2026-28.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: empenho referente à aquisição de material consumo, para atender as demandas da coordenação de suporte às atividades agropecuárias do cca, proc. sipac: 23402.005658/2026-28.. Valor global contratado: R$ 1.103,50. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23402.005658/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.103,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.103,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLAÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL ASSOCIADO A TENSOATIVOS, CONCENTRAÇÃO CONCENTRAÇÃO DE 756 G/L | 10 | R$ 56,28 | R$ 562,80 |
| ESPALHANTE ADESIVOESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO NONIL FENOL POLI (ETILENOXI) ETANOL, CONCENTRAÇÃO 226 G/L, APLICAÇÃO FUNGICIDAS, HERBECIDAS E INSETICIDAS | 10 | R$ 54,07 | R$ 540,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.103,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.103,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000291 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.103,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.103,50
Faturas
- 1453 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.049,43
- 1482 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000291 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.005658/2026-28
valor global após o termo: R$ 1.103,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.