Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FITA LAMINADA PARA ROTULADOR ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA DO IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITACAO DO OFÍCIO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.558.302/0001-06) para: valor que se empenha para aquisicao de fita laminada para rotulador eletronico para atender as demandas do campus são joão da barra do iffluminense, conforme solicitacao do ofício 61/2025 - capcsjb/diradmcsjb/dgcsjb/iffl…. Valor global contratado: R$ 1.198,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.558.302/0001-06
- Processooficial
- 23317.007802.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00398/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: plástico, tipo: rotuladora, largura: 18, comprimento: 8, cor: verde, aplicação: rotulador eletrônico marca brother, características adicionais: impressão na cor preta | 20 | R$ 59,90 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,00 · a liquidar R$ 1.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007802.2025-49
valor global após o termo: R$ 1.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834227
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.