Contrato federal · Empenho 2025NE001543 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3015056 DO PROCESSO 23089.028431/2025-70, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DISPENSA 76/2025, ACD 644/2025 (SEI 3015052), RL 402/2025, PEDIDO DE COMPRA 191 E 19…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0005-80) para: autorizacao de empenho no doc 3015056 do processo 23089.028431/2025-70, aquisição de reagentes, dispensa 76/2025, acd 644/2025 (sei 3015052), rl 402/2025, pedido de compra 191 e 192/2025, ppg em endocrinologia e metabolo…. Valor global contratado: R$ 5.586,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0005-80
- Processooficial
- 23089.028431/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00644/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.586,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.586,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6tipo: conjunto completo, tipo de análise 1: quantitativo de pneumocystis jirovecii, método 1: pcr tempo real, apresentação 1: teste | 1 | R$ 3.196,74 | R$ 3.196,74 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6tipo 1: conjunto completo para automação, tipo de análise 1: painel para trec, krec e éxon 7, método 1: pcr tempo real multiplex, apresentação 1: teste | 1 | R$ 2.389,26 | R$ 2.389,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.586,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001543 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.586,00 · a liquidar R$ 5.586,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 481090 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001543 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028431/2025-70
valor global após o termo: R$ 5.586,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834252
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.