Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. DISPENSA 683/2025.PROCESSO 23369.000580/2025-28.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: valor que se empenha para atender a demanda do ifrs campus restinga com aquisição de material bibliografico. dispensa 683/2025.processo 23369.000580/2025-28.. Valor global contratado: R$ 29.997,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23369.000580/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00683/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLivro Didático - grau: ensino superior / universitário, definição: coleção disciplinar, conteúdo: ciências humanas, formato: impresso | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 29.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,57
- A liquidarcalculado
- R$ 67,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67,57 · a liquidar R$ 67,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4114 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,29
- 4029 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,40
- 3863 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.114,83
- 3746 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.064,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000580/2025-28
valor global após o termo: R$ 29.997,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.