Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO PARA O CAMPUS PAULO FREIRE . PREGAO Nº 90111/2024. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.009259/2024-83, DOCUMENTO DE ORDEM 8.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: atender despesas com mobiliario para o campus paulo freire . pregao nº 90111/2024. conforme o processo eletronico n. 23746.009259/2024-83, documento de ordem 8.. Valor global contratado: R$ 198.680,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23746.009259/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 198.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO GIRATÓRIOBANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ CO… | 80 | R$ 421,00 | R$ 33.680,00 |
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPE… | 300 | R$ 550,00 | R$ 165.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 198.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 198.680,00 · a liquidar R$ 198.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009259/2024-83
valor global após o termo: R$ 198.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.