Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DIRETA 2522/2026 - SERVICO - ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE PAINEL ELETRICO VIA CONTRATA + BRASIL - PNCP: 10882594000165-1-000020/2026
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.613.559 JEANE DOS SANTOS SOUZA (CNPJ 61.613.559/0001-81) para: contratacao direta 2522/2026 - servico - alvenaria para recebimento de painel eletrico via contrata + brasil - pncp: 10882594000165-1-000020/2026. Valor global contratado: R$ 5.800,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- 61.613.559 JEANE DOS SANTOS SOUZACNPJ 61.613.559/0001-81
- Processooficial
- 23305.001676.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SPedreiro: Construção de Estruturas - Edificação de pilares, vigas, lajes, fundações e estruturas de suporte. | 1 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Faturas
- 15 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001676.2026-39
valor global após o termo: R$ 5.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.