Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
SEGAT - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBERTURA DE MATERIAIS EM ALDEIAS ATENDIDAS PELA UTL PORTO ALEGRE, CONFORME DESPACHO 9 (09856644)
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA. (CNPJ 92.043.264/0001-40) para: segat - aquisição de lonas para cobertura de materiais em aldeias atendidas pela utl porto alegre, conforme despacho 9 (09856644). Valor global contratado: R$ 5.795,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA.CNPJ 92.043.264/0001-40
- Processooficial
- 08773.000077/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - aplicação: cobertura materiais / mercadorias, características adicionais: dupla face, ilhotes para amarração, comprimento: 6, cor: face interna branca, largura: 0,70, material: laminado pvc tra… | 5 | R$ 1.159,00 | R$ 5.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.795,00
Faturas
- 4088 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000077/2026-98
valor global após o termo: R$ 5.795,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.