Contrato federal · Empenho 2025NE003965 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ICS// AQUISICAO DE POLTRONA FIXA DIRETOR// PREG. 90020/2024// REQ. 3401/2025// DESPACHO ICS/SOL (13434956)// DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13471788)// SEI N. 23106.113274/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: c.custo:ics// aquisicao de poltrona fixa diretor// preg. 90020/2024// req. 3401/2025// despacho ics/sol (13434956)// demonstrativo de saldo 449052 (13471788)// sei n. 23106.113274/2025-41. Valor global contratado: R$ 3.354,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 23106.113274/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D26, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO REMOVIVEL, CARA… | 6 | R$ 559,00 | R$ 3.354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003965 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.354,00 · a liquidar R$ 3.354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1116 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003965 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.113274/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.354,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834398
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.