Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
SOL. 29/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS SETORES DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO.EVANGELISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORDENHADEIRAS LTDA (CNPJ 08.361.575/0002-22) para: sol. 29/2026 - aquisição de material de limpeza e produto de higienização para uso nos setores do ifmg - campus são joão.evangelista. Valor global contratado: R$ 2.452,50. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORDENHADEIRAS LTDACNPJ 08.361.575/0002-22
- Processooficial
- 23214000306202601
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.452,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.452,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDetergente Saneante - aspecto físico: líquido, tipo: alcalino, composição: com cloro | 2 | R$ 443,25 | R$ 886,50 |
| DETERGENTE - INDUSTRIALDetergente - Industrial - aspecto físico: líquido, componentes: ácido poliacílico, ácido tricarboxílico, água, fos, princípio ativo: hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo | 2 | R$ 783,00 | R$ 1.566,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.452,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.452,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.452,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.452,50
Faturas
- 4586 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.452,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000306202601
valor global após o termo: R$ 2.452,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.