Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90031/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002127/…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90031/2024 uasg 158127 processo 23240.002127/2025-93. exercicio financeiro 2026.. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23240.002127/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PATCH CORD, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA, COMPRIMENTO 2,5 M, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA 568 C.2- NBR 14565 | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
Faturas
- 65400770 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002127/2025-93
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.