Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA CSG SEI (2850575)…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALVES DE ALENCAR LTDA (CNPJ 41.546.121/0001-10) para: empenho referente a aquisição de materiais para manutenção predial para atender manutenção das atividades do ifro/campus ariquemes, conforme solicitação de compra csg sei (2850575) e solicitação de execução de despesa se…. Valor global contratado: R$ 23.960,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- ALVES DE ALENCAR LTDACNPJ 41.546.121/0001-10
- Processooficial
- 23243.015693/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 400 | R$ 59,90 | R$ 23.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.960,00 · a liquidar R$ 23.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015693/2025-44
valor global após o termo: R$ 23.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834608
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.