Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO PELO S.GERIAS . COMPRADOR CEU: BRUNO 3409-2380
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: material solicitado pelo s.gerias . comprador ceu: bruno 3409-2380. Valor global contratado: R$ 283,10. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23072.247329/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,10
- Valor globaloficial
- R$ 283,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/240 V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO PAR-30, VIDA MÉDIA 25.000 H | 40 | R$ 5,48 | R$ 219,20 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 1 | R$ 63,90 | R$ 63,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,10
- A liquidarcalculado
- R$ 283,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,10 · a liquidar R$ 283,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1206 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63,90
- 1210 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 219,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247329/2023-99
valor global após o termo: R$ 283,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834687
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.