Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA PARA AQUISICAO DE 10 ARMÁRIOS TIPO VESTIÁRIO PARA A SPRF-PR NO VALOR UNITARIO DE R$ 770,00 TOTALIZANDO R$ 7.700,00. ARP Nº 10/20…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 20.252.467/0001-36) para: empenho em favor de justo moveis e transportes ltda para aquisicao de 10 armários tipo vestiário para a sprf-pr no valor unitario de r$ 770,00 totalizando r$ 7.700,00. arp nº 10/2025 (sei 70113172) - pregao 90023/2024 -…. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 20.252.467/0001-36
- Processooficial
- 08659.029908/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 10 | R$ 770,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 7.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006545 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.029908/2025-39
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.