Contrato federal · Empenho 2026NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. DL - 122/2026 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFEE BREAK, PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PEL…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou VILMA PATZLAFF BOSENBECKER (CNPJ 13.083.475/0001-30) para: empenho ref. dl - 122/2026 - referente contratação de empresa especializada em coffee break, para o fornecimento de salgados, doces e bebidas, destinados aos eventos promovidos pela reitoria ao longo de ano de 2026, ´rea…. Valor global contratado: R$ 5.776,90. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VILMA PATZLAFF BOSENBECKERCNPJ 13.083.475/0001-30
- Processooficial
- 23163.000131.2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.776,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.776,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - tipo: empada, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: diversos, ingredientes: farinha de trigo, margarina, ovo, leite e fermento | 3.840 | R$ 1,50 | R$ 5.776,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.776,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.776,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.776,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.776,90
Faturas
- 443 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 434 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44,35
- 436 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 431,80
- 423 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,60
- 424 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,85
- 412 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,20
- 407 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,00
- 401 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 777,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000192 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000131.2026-77
valor global após o termo: R$ 5.776,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.