Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 , ATA Nº 69/2025, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: emissao de empenho para atender despesas do pregão eletrônico nº 90015/2025 , ata nº 69/2025, cujo objeto e aquisição de medicamentos para atendimento às necessidades do dsei/arp. (vigência das atas até 22/08/2026) nup:…. Valor global contratado: R$ 6.105,75. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 25033.000599/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.105,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.105,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 2.500 | R$ 2,44 | R$ 6.105,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.105,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.105,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.105,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.105,75
Faturas
- 55475 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.105,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000599/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.105,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.