Contrato federal · Empenho 2025NE000694 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROEX, REEM Nº58/2025/PROEX/IFSULDEMINAS E REEM Nº62/2025/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: aquisicao de material esportivo para atender as demandas da proex, reem nº58/2025/proex/ifsuldeminas e reem nº62/2025/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 464,76. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23343.004534.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,76
- Valor globaloficial
- R$ 464,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MATERIAL POLIÉSTER, DIMENSÕES 65 X 20 X 40 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE NÁILON E ALÇA REFORÇADA | 12 | R$ 13,74 | R$ 164,88 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTEBOL DE SALÃO, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 149,94 | R$ 299,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,76
- A liquidarcalculado
- R$ 464,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000694 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,76 · a liquidar R$ 464,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 605 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000694 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004534.2025-96
valor global após o termo: R$ 464,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.