Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO DO TIPO ÚNICO, 100% ARÁBICA, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO (POR DEMANDA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊ…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: contratação de café torrado do tipo único, 100% arábica, para fornecimento contínuo (por demanda), conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 19.068,75. Vigência de 13/03/2026 a 12/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 08812.003584/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.068,75
- Valor globaloficial
- R$ 19.068,75
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 12/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 5 | R$ 80,11 | R$ 400,55 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 620 | R$ 30,11 | R$ 18.668,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.068,75
- A liquidarcalculado
- R$ 6.202,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.866,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.068,75 · a liquidar R$ 6.202,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.866,09
Faturas
- 27318 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.443,54
- 24646 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.422,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834859
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.