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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE400021 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL 39030 35 SOLICITANTE CPPI CCQUI TGA DE DG CAMPUS CAMOCIM PARTIC DI 92 2025 158322 MATERIAL PARA PRATICAS NOS LABORATORIOS DE QUIMICA E CIENCIAS AMBIENTAIS DO…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: material laboratorial 39030 35 solicitante cppi ccqui tga de dg campus camocim partic di 92 2025 158322 material para praticas nos laboratorios de quimica e ciencias ambientais do ifce campus camocim tel 35.35269274 proc…. Valor global contratado: R$ 772,75. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23485.002505 2025 75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 772,75
- Valor globaloficial
- R$ 772,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,Meio De Cultura, - tipo: caldo bushnell haas, apresentação: pó | 1 | R$ 772,75 | R$ 772,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 772,75
- A liquidarcalculado
- R$ 772,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400021 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 772,75 · a liquidar R$ 772,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1153 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 772,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400021 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002505 2025 75
valor global após o termo: R$ 772,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834867
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.